Aftale om Odsherred Kommunes budget for 2023

I budget 2023 er der ikke plads til store udvidelser. Udvidelserne på driften på 39,8 mio. kr. delvist finansieret af besparelser på 31,1 mio. kr. Der er aftalt anlægsudgifter for 70,3 mio. kr.  Der er indgår lån på 11 mio. kr.

Der er tale om et budget i balance, der ikke påvirker kassebeholdningen og sikrer en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 120 mio. kr. i hele budgetperioden.

Drift

Alle partier er optaget af at tilføre midler til Social- Ældre og Psykiatriudvalget, så der kan skabes en bedre balance mellem budget og serviceniveau. 

I forbindelse med budgetprocessen blev der, på baggrund af de store budgetudfordringer og merforbrug det seneste år på Social, Ældre- og Psykiatriudvalgets område, bedt om en vurdering af, om udvalgets budget var retvisende. Der fulgte en administrativ anbefaling af at tilføre 23 mio. kr. til områdets budget. Partierne er enige om at området tilføres 26,7 mio. kr., fordelt med 10,6 mio. kr. til Omsorg og sundhed og 16,1 mio. kr. til Social og psykiatri.

Behovet for at sætte handling bag ordene i forhold til den grønne omstilling og klimahandlingsplanen, naturpolitikken og sundhedspolitikken er italesat fra flere sider.

Der afsættes 3,0 mio. kr. til initiativer i forhold til den grønne omstilling og klimahandlingsplanen og 17.4 udvalget for den grønne omstilling, indstiller overfor byrådet i henhold til initiativer beskrevet i klimahandlingsplanen. Der afsættes 3,0 mio. kr. på anlæg. 

Der er enighed om, at investere i solcelleanlæg på de kommunale bygninger, hvis den nuværende lovgivning ændres, således at det bliver muligt. Eksisterende lovgivning umuliggør dette. Flere kommune og KL er i dialog med regeringen om en lovændring.

Til at understøtte aktiviteter på natur og sundhed afsættes der desuden 0,75 mio. kr. til naturpolitikken og 0,5 mio. kr. til sundhedspolitikken.

Byggesagsområdet har gennem har i en årrække været udfordret af mange sager og alt for lange svartider. Det er partierne enige om, at ændre på gennem en markant forstærket indsats. Der afsættes 2,5. mio. kr. til  at sikre at sagsantal og ventetider er nedbragt til et niveau, som kan fastholdes fremadrettet – fra årsskiftet 2024 - med dén nuværende normering i afdelingen.  

Forstærket indsats i forhold til fastholdelse og rekruttering. Partierne ønsker at Odsherred kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er stort fokus på medarbejdernes trivsel. Vi står overfor store udfordringer med at fastholde og tiltrække personale til ikke mindst de store velfærdsområder. Der er stor politisk bevågenhed på de forslag og initiativer der kommer fra Hovedudvalget og der er enighed om at afsætte et 3,5 mio. kr. at SOSU-elever kan tilbydes voksenelevløn fra de fylder 18 år. 

Vi har brug for de unge og der skal informeres løbende og målrettet om jobmulighederne på velfærdsområderne i Odsherred Kommune – på folkeskolerne, fgu og campus.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til indsats i forhold til fødevarer i Odsherred Kommune. Økonomiudvalget beslutter, hvordan midlerne skal anvendes.

Der afsættes 100.000 kr. til Fonden Geopark Odsherred til øgede aktiviteter.

Der er enighed om at afsætte midler til drift af en kaffestue i Nykøbing på 150.000 kr. Der lægges op til et samarbejde med frivillige sociale aktører, f.eks. SIND og/eller Kirkens Korshær. Udvalget gennemfører en borgerinddragende proces om løsningen. 

Der afsættes 150.000 kr. til at understøtte aktiviteter i forbindelse med at der udarbejdes en ensomheds strategi. Strategien udarbejdes i regi af et 17.4 udvalg

Endelig er der enighed om at afsætte 4,0 mio. kr. til Folkeskolen. Pengene disponeres af fagudvalget og anvendes til at sikre og udvikle gode tilbud til eleverne på vores skoler. Udvalget udarbejder nærmere beskrivelser af formålet med midlerne og hvordan der kan søges om tildeling.

For at finansiere disse udvidelser gennemføres en række reduktioner:

Med baggrund i Administrationsanalysen reduceres med 11,850 mio. kr., i det forslaget om 3 måneders tilbageholdenhed ved ansættelse, rammereduktioner, og reduktion i konsulentydelser gennemføres. For konsulentydelsernes vedkommende er det i forhold til forslaget i administrationsanalysen forhøjet med 0,5 mio. kr.. Derudover gennemføres en reduktion på 3% af det administrative lønbudget, ved at reducere i antallet af lederstillinger og stabsfunktioner på centerniveau. De betyder en reduktion på 5,0 mio. kr. 

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område reduceres med 0,5 mio. kr., som er en tilpasning af skolebefordringen.

På Social, Ældre- og Psykiatriudvalgets område reduceres med 3,1 mio. kr., som øget samarbejde mellem Vasac og Siriusparken med 2,5 mio. kr. og en omlægning af § 85, som udgør 0,6 mio. kr.. Indførelse af internt vikarkorps med 2 mio. kr. og bedre match mellem borgere og tilbud med 1 mio. kr.

Ligeledes er der enighed om, at reducere lønfremskrivningen med 1/8, svarende til 3,441 mio. kr. som indgår i finansieringen af udvidelserne på dette budget. Yderligere 1/8 afsættes i en pulje, der kan udløses hvis det imod forventningen viser sig at lønudviklingen bliver større end det der nu indgår i budgettet.  

De seneste vintre har medført at vi ikke har anvendt vores budget til vintervedligeholdelse fuldt ud. På den baggrund foreslås efter samråd med kommunaldirektøren, at budgettet reduceres med 2,0 mio. kr.

Partierne er enige om, at afsætte 0,6 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024 til en fundraiser. Økonomiudvalget udarbejder en fundingstrategi og ordningen evalueres senest efter 18 måneder.   

Partierne har drøftet de markante udgiftsstigninger på den kollektive trafik, grundet energipriser og faldende passagerantal. Partierne er enige om at fastholde den tekniske korrektion på 1,5 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet for 2023 - og at der igangsættes et arbejde i fagudvalget om at tilpasse/reducere serviceniveauet for bestillingen vedr. 2024.

Anlæg

• Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af p-plads på Vangen
• Der afsættes 0,4 mio. kr. til Nordre Strandvej til udgifter til rådgivning og for-projektering
• Der afsættes 380.000 kr. til etablering af en sygeplejeklinik i Asnæs
• Vi er på vej til at vedtage den strategisk-fysiske udviklingsplan, herunder at placere nyt fælles museum i Nykøbing. Der afsættes 0,3 mio. kr. til at gearing med fondsmidler til at lave en forundersøgelse for Museum
• At virkeliggøre vores ambition om et nyt fælles museum i Nykøbing kræver, når vi som det er tilfældet med Odsherred Teater og Borren i Højby, ønsker at skabe et fyrtårn i samarbejde med fonde, at vi afsætter mindst 1/3 af opførelsessummen i vores budgetter de kommende år. Der er enighed om at afsætte 5,0 mio. kr. i 2024 og tilsvarende 5,0 mio. kr. i 2025
• Vig Skole har behov for flere klasselokaler til undervisning fra august 2023. De to biblioteksfunktioner sammenlægges for at skabe den nødvendige plads. Der afsættes midler til sammenlægningen af disse med 1 mio. kr.
• Der afsættes 8 mio. kr. til at til- og ombygge på Nykøbing Skole som følge af sammenlægningen på Billesvej. Der er en frigivet og ikke anvendt rådgivningssum på 1,2 mio. kr. i nuværende budget og der afsættes yderligere 29 mio. kr. i 2024, således at der til skolebyggeriet afsættes i alt 38,2 mio. kr.
• På baggrund af den fremsendte anmodning fra Nordvestsjællands Erhvervsuddannelser og Gymnasier er der afsat yderligere 5 mio. kr. til Campus i Asnæs. Behovet er begrundet i de store prisstigninger og den investering vi nu gør for at sikre et godt fremtidigt ungdomsuddannelsestilbud i Odsherred, er helt afgørende for Odsherred
• Der afsættes yderligere 902.000 kr. i 2023 til byfornyelsesaktiviteter. Der vil med det afsatte beløb kunne opnås et statsligt tilskud på 15,6 mio. kr. over 4 år, til projekterne i henholdsvis Nykøbing, Asnæs og Vig
• Der er enighed om at afsætte midler til en energipakke på henholdsvis 4 mio. kr. vedr. gadebelysning og 1 mio. kr. vedr. en pulje til klima og energirenoveringer af klubhuse
• Der gennemføres et renoveringsprojekt vedr. gadebelysning over 3 år. Omfatter udskiftning til LED og etablering af intelligent styring. Driftsreduktionerne indarbejdes fra 2024 og frem. Der anvendes 4 mio. kr. i 2023 og der afsættes hhv. 7 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. i 2025
• Puljen til støtte til klima- og energirenoveringer af klubhuse er på 1 mio. kr. og imødekommer et ønske fra Folkeoplysningsudvalget som også disponerer over puljen. Hvis det er et ønske fra Folkeoplysningsudvalget kan en del af puljen overføres til drift og anvendes til at dække ekstraordinære omkostninger til energi blandt foreningerne.

Som supplement til eksisterende finansiering afsættes der yderligere 6 mio. kr. til etablering af cykelstier. Fokus rettes mod primært to projekter:

• at der sammen med Vejdirektoratets cykelstiprojekt langs rute 21 på Sj. Odde tænkes i at sikre cykelsti fra Odden Færgehavn til færgen i Rørvig
• at der etableres cykelsti fra Vig til Asnæs

Følgende indgår i en budgetaftale:

• Byrådet understøtter en bevægelse mod - mere indflydelse på eget arbejde og fleksibilitet
• Der udarbejdes en boligpolitik og en bosætningsstrategi. Det sker i regi af et § 17 stk. 4 udvalg efter et kommissorium, som godkendes af Byrådet
• Der skal udarbejdes et oplæg til sammensætningen af det øverste ledelseslag, der indeholder et vilkår om at antallet af direktører og chefer samlet reduceres
• Stram økonomistyring og budgetopfølgning. Der fremsættes forslag til en ny model for budgetopfølgning
• Der skal arbejdes med at reducere vores driftsudgifter. Derfor skal udvalgene fremlægge forslag til f.eks. mulige sammenlægninger af tilbud på færre matrikler, således at vores bygningsmasse kan reduceres. Økonomiudvalget udarbejder en oversigt, der kan ligge til grund for arbejdet og sikrer at der fremsættes forslag i perioden
• Partierne er enige om at der skal ses på hvordan det sikres at der i de kommende år sker en hensigtsmæssig udvikling i kommunens sommerhusområder. Kun en mindre del af sommerhusområderne er omfattet af lokalplaner og aktuelle sager omkring grundstørrelser, husstørrelser samt erhvervsmæssig udlejning har sat fokus på behovet for evt. regulering
• Partierne bag aftalen er enige om, at hvis vi kompenseres gennem neutraliseringsordningen i 2023 – som er forventningen – så aftaler partierne hvordan disse midler i givet fald skal anvendes. En aftale kræver enighed i kredsen

Aftalen er tiltrådt af alle partier d.d., pånær Enhedslisten, der senere be- eller afkræfter deres deltagelse.